1.目的
為了規(guī)范我公司所有外包加工業(yè)務(wù)的管理，使外包產(chǎn)品的加工保質(zhì)、準(zhǔn)時(shí)地滿足生產(chǎn)計(jì)劃所需的物料，確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)，特制定本辦法。

2.適用范圍
適用于我公司外發(fā)加工的所有產(chǎn)品。

3.職責(zé)
3.1生產(chǎn)工廠負(fù)責(zé)將《生產(chǎn)計(jì)劃》下發(fā)放到相關(guān)部門；安排工廠專員負(fù)責(zé)外發(fā)進(jìn)度的跟蹤；
3.2生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)《外發(fā)加工計(jì)劃清單》的編寫，生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)跟進(jìn)、監(jiān)督，生產(chǎn)技術(shù)副總審核；外協(xié)采購(gòu)員組織和指導(dǎo)外包物料的安排和外協(xié)加工商的開發(fā)；工廠倉(cāng)管員負(fù)責(zé)外協(xié)加工材料的發(fā)貨、檢驗(yàn)和入庫(kù)；
3.3成本采購(gòu)部外協(xié)采購(gòu)員負(fù)責(zé)《委外加工單》的編制和印刷，加工廠家的選擇，外協(xié)進(jìn)度的跟進(jìn)和聯(lián)系，供應(yīng)商的管理，對(duì)賬和結(jié)算資料的收集等。
3.4成本采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)外協(xié)加工作業(yè)的整體監(jiān)控、相關(guān)文件和程序的審核、異常問題的協(xié)調(diào)和處理等。
3.5項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)質(zhì)檢人員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)操作規(guī)程對(duì)返廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和判斷，并做好相關(guān)記錄；
3.6采購(gòu)內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)與外協(xié)廠商就外發(fā)加工業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)、付款、結(jié)案等相關(guān)賬務(wù)處理工作。

4.作業(yè)規(guī)范
4.1生產(chǎn)工廠將《生產(chǎn)計(jì)劃》下發(fā)給各相關(guān)部門。生產(chǎn)工廠依據(jù)計(jì)劃視生產(chǎn)人員、設(shè)備之產(chǎn)能，物料需要時(shí)間和倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存，編制《外發(fā)加工計(jì)劃清單》，交生產(chǎn)廠長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)副總審核后交生產(chǎn)工廠相關(guān)人員及成本采購(gòu)部；
4.2《外發(fā)加工計(jì)劃清單》依《生產(chǎn)主計(jì)劃》下發(fā)三天內(nèi)編制完成；《外發(fā)加工計(jì)劃清單》要求寫明計(jì)劃外發(fā)時(shí)間、貨品名、加工工序、訂單號(hào)等信息；
4.3生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核《外發(fā)加工計(jì)劃清單》中所列外發(fā)加工物料的名稱、規(guī)格、時(shí)間、數(shù)量是否與生產(chǎn)計(jì)劃相符，如相符則依次上交審批；有問題則交回重新修訂；
4.4外協(xié)采購(gòu)員根據(jù)《外發(fā)加工計(jì)劃清單》及其它資料（相關(guān)部門須提供外發(fā)加工產(chǎn)品的圖紙、允收標(biāo)準(zhǔn)……等資料給外協(xié)采購(gòu)員）選擇合適的加工廠商（具體參照《供應(yīng)商管理辦法》），并制作《委外加工單》交成本采購(gòu)經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)副總審核；批準(zhǔn)后外協(xié)采購(gòu)員與外協(xié)廠商確認(rèn)《委外加工單》（一式四份），確認(rèn)后交給外協(xié)廠商、工廠倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)內(nèi)勤、財(cái)務(wù)各一份；
4.5《委外加工單》寫明訂單號(hào)、貨品名、加工工序、數(shù)量、加工單價(jià)、外發(fā)及交貨時(shí)間等明細(xì)；工廠庫(kù)管員按《委外加工單》準(zhǔn)備清點(diǎn)貨物；填制《委外加工進(jìn)倉(cāng)單》；本項(xiàng)規(guī)定入倉(cāng)手續(xù)相同；
4.6外發(fā)單價(jià)一律經(jīng)成本采購(gòu)經(jīng)理和總經(jīng)理核準(zhǔn)。
4.7如外協(xié)廠來公司取貨，由工廠庫(kù)管直接與外協(xié)廠交接。如由本公司送貨，則司機(jī)與庫(kù)管員交接。交接人員（包括司機(jī)、外協(xié)廠）須點(diǎn)數(shù)，在《委外加工單》《委外加工出倉(cāng)單》簽名；運(yùn)輸人員保持途中安全；
4.8外協(xié)采購(gòu)員與外協(xié)廠商保持聯(lián)系，對(duì)外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、交期的跟進(jìn)，確保外協(xié)加工件按質(zhì)、準(zhǔn)時(shí)交貨；工廠外協(xié)專員對(duì)即將生產(chǎn)而尚未回廠的外協(xié)件，提前向工廠廠長(zhǎng)預(yù)警，工廠廠長(zhǎng)依實(shí)際調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃；
4.9外發(fā)產(chǎn)品回廠后，工廠質(zhì)檢人員按《質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)合格則由工廠庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù),不合格按“不合格品處理作業(yè)流程”由外協(xié)采購(gòu)員與外協(xié)商退回處理或由本廠代為返工，如本廠返工，費(fèi)用由對(duì)方承擔(dān)；
4.10工廠庫(kù)管員以質(zhì)檢人員檢驗(yàn)結(jié)果開《委外加工進(jìn)倉(cāng)單》。如外協(xié)廠送貨回廠，或我方司機(jī)取貨，未對(duì)數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行核對(duì)時(shí)，工廠庫(kù)管管或司機(jī)在對(duì)方貨單上簽：“數(shù)量、質(zhì)量以我方質(zhì)檢檢驗(yàn)為準(zhǔn)”，對(duì)外協(xié)方說明，并取得對(duì)方同意；
4.11每一單/批物料全部回廠后的三天內(nèi)，外協(xié)采購(gòu)需將本批次所有數(shù)量、質(zhì)量、加工費(fèi)用等，分出入廠時(shí)間寫明，傳真至外協(xié)商確認(rèn)，交采購(gòu)內(nèi)勤登記后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。每月5日前，將前月外協(xié)情況按月匯總交財(cái)務(wù)；
4.12財(cái)務(wù)依協(xié)議時(shí)間進(jìn)行結(jié)算、付款、結(jié)案等相關(guān)帳務(wù)處理工作；
4.13外協(xié)采購(gòu)員記錄每次外協(xié)作業(yè)交期、品質(zhì)等相關(guān)情況,參照《供應(yīng)商管理辦法》進(jìn)行考核和評(píng)估；
4.14《委外加工單》、《委外加工出倉(cāng)單》、《委外加工進(jìn)倉(cāng)單》之物品與實(shí)物物種需100%正確，數(shù)量誤差1%；如超過此標(biāo)準(zhǔn)，按每超過1%以予處罰；由財(cái)務(wù)核算；所有單據(jù)不可更改；
4.15確認(rèn)。所有經(jīng)手人、審核人都必須在相應(yīng)的單據(jù)上簽名。如《委外加工單》由制單人員簽名后，依次交生產(chǎn)廠長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)副總審核。工廠庫(kù)管員、司機(jī)、外協(xié)商在完成交接后均需簽名確認(rèn)；《委外加工出倉(cāng)單》、《委外加工進(jìn)倉(cāng)單》由工廠廠長(zhǎng)簽名、交接人簽名（司機(jī)、外協(xié)商等）。相關(guān)單據(jù)需在工作完成后3個(gè)工作日內(nèi)交財(cái)務(wù)、生產(chǎn)工廠、成本采購(gòu)等相關(guān)部門。

5.相關(guān)表單
5.1《外發(fā)加工計(jì)劃清單》
5.2《委外加工單》
5.3《委外加工出庫(kù)單》
5.4《委外加工進(jìn)庫(kù)單》

6.參考流程
  6.1《供應(yīng)商管理辦法》
  6.2《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程》
  6.3《進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程》

7.處罰規(guī)定
7.1所有相關(guān)作業(yè)人員都必須嚴(yán)格按照流程的操作規(guī)范作業(yè)，違者將視影響程度處以50～100元/次的罰款，如果造成損失者，則按其它管理?xiàng)l例和賠償制度進(jìn)行處理；
7.2所有表單都必須按要求簽名、傳遞、登記、整理、歸檔，違者處以50元/次罰款，如有資料遺失者，后果由責(zé)任人自負(fù)；
7.3所有簽名未簽時(shí)間、日期者，以10元/單予以處罰；
7.4外協(xié)采購(gòu)員必須對(duì)外協(xié)加工進(jìn)度嚴(yán)格跟蹤到位，如有遺漏，未及時(shí)向生產(chǎn)工廠和成本采購(gòu)部跟單反饋，處以每單20元處罰；
7.5《委外加工單》《委外加工出庫(kù)單》《委外加工進(jìn)庫(kù)單》之物品與實(shí)物物種需100%正確，如發(fā)貨錯(cuò)誤，責(zé)任人100元/次；數(shù)量誤差超過1%，把手、鑄件等按每超過1件扣20元計(jì)算，（超過1%，但不達(dá)一件時(shí)，不罰），其它按每1%扣20元計(jì)算；所有處罰從當(dāng)月從工資中扣除；由財(cái)務(wù)核算；
7.6《委外加工單》《委外加工出庫(kù)單》《委外加工進(jìn)庫(kù)單》不可更改，如有違者，更改人100元/單。
7.7所有相關(guān)單據(jù)需在工作完成后3個(gè)工作日內(nèi)交財(cái)務(wù)、生產(chǎn)工廠、成本采購(gòu)等相關(guān)部門，違者，更改人100元/單。