當(dāng)把產(chǎn)品銷售給客戶后，最后就是客戶開票及收款，SAP系統(tǒng)關(guān)于客戶開票及收款一般分為如下幾步：

1、銷售人員創(chuàng)建出具發(fā)票（VF01 ）

　　選擇開票類型、發(fā)票日期、輸入交貨單憑證，回車檢查數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊保存按鈕，完成銷售發(fā)票憑證創(chuàng)建；

2、預(yù)制銷售發(fā)票過賬憑證（VF02）

　　財(cái)務(wù)人員輸入銷售發(fā)票憑證信息，點(diǎn)批準(zhǔn)至?xí)?jì)按鈕，完成銷售發(fā)票過賬；

3、顯示預(yù)制銷售發(fā)票過賬憑證(FB03)

　　輸入憑證編號(hào)，查看銷售確認(rèn)收入及確認(rèn)成本情況；

4、銷售客戶收款憑證清賬（F-04）

　　對(duì)未清的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行清賬。清賬的過程涉及將某個(gè)或某些未清項(xiàng)與已發(fā)生的交易或支付進(jìn)行匹配，從而結(jié)束這些未清項(xiàng)的狀態(tài)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。掛帳當(dāng)收到客戶回款，系統(tǒng)根據(jù)銷售訂單、掛帳日期等列示出符合條件的客戶未清項(xiàng)，選擇需要沖銷的未清項(xiàng)，將收到的回款與選擇的未清項(xiàng)鉤稽起來，從而使未清項(xiàng)變?yōu)橐亚屙?xiàng)的過程。

5、沖銷清帳憑證（FBRA）

　　若有錯(cuò)或異常，可對(duì)清賬憑證進(jìn)行重置并沖銷。