在供應(yīng)商管理體系中，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核是一項(xiàng)重要的組成部分。

通過(guò)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核，能了解到供應(yīng)商工廠的現(xiàn)場(chǎng)氛圍、空間利用與布局、標(biāo)準(zhǔn)化管理、質(zhì)量控制、目視化管理和工具設(shè)備狀態(tài)，從而通過(guò)這些現(xiàn)場(chǎng)細(xì)節(jié)來(lái)識(shí)別和判斷供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，知微見(jiàn)著。

下文是一則《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核制度》，供參考。

第一章  總則

第一條  為進(jìn)一步規(guī)范供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核流程，加強(qiáng)供應(yīng)商評(píng)定，提升供應(yīng)商管理水平，根據(jù)集團(tuán)《采購(gòu)管理制度》《供應(yīng)商管理制度》，制訂本制度。

第二條  本制度適用于集團(tuán)公司所有工廠型供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核。

第二章  要求及內(nèi)容

第三條  采購(gòu)中心必須每季度組織一次供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核：

（一）采購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人必須定期按部門計(jì)劃對(duì)已合作供應(yīng)商及新候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并在出差前擬定現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審批同意后方可出差；

注：采購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，是指一桿子組織結(jié)構(gòu)下的品類采購(gòu)人員，或前后臺(tái)組織結(jié)構(gòu)下的尋源人員。四種采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)《第四種采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)》。

（二）現(xiàn)場(chǎng)審核形式包括預(yù)約檢查和飛行檢查；

（三）現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)必須進(jìn)入對(duì)方車間實(shí)地考察，同時(shí)通過(guò)與對(duì)方生產(chǎn)人員、倉(cāng)儲(chǔ)人員、管理人員等相關(guān)人員交流，全面了解對(duì)方原料庫(kù)、成品庫(kù)、衛(wèi)生、車間管理等各方面情況；

（四）現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)必須會(huì)同品控、研發(fā)等其他相關(guān)部門人員一起對(duì)供應(yīng)商情況進(jìn)行綜合評(píng)估，為后期供應(yīng)商的分級(jí)管理（評(píng)價(jià)）做準(zhǔn)備。

第四條  現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容主要包括：

（一）供應(yīng)商的各類資質(zhì)證件、主要組織結(jié)構(gòu)，在當(dāng)?shù)氐牡匚?、信譽(yù)狀況以及在行業(yè)中的地位；

（二）車間的衛(wèi)生條件、管理方式、交接班記錄、生產(chǎn)設(shè)備、工人熟練程度；

（三）主要使用的原材料及來(lái)源，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品，主要銷售對(duì)象，我公司在其客戶鏈中的地位；

（四）調(diào)閱其供應(yīng)商檔案，以及供應(yīng)商管理體系和實(shí)際執(zhí)行情況；

（五）供應(yīng)商的基本銷售政策，質(zhì)量意識(shí)，近期經(jīng)營(yíng)狀況，員工的心態(tài)；

（六）供應(yīng)商目前的庫(kù)存及為我公司準(zhǔn)備的庫(kù)存；

（七）查看供應(yīng)商的原輔料倉(cāng)庫(kù)、包材倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)和成品倉(cāng)庫(kù)，調(diào)閱倉(cāng)儲(chǔ)關(guān)鍵記錄，了解倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范性；

（八）供應(yīng)商的基本生產(chǎn)工藝流程及合理性；

（九）對(duì)原材料的檢驗(yàn)及成品的檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備及檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?/span>

（十）供應(yīng)商的技術(shù)實(shí)力及售后服務(wù)能力；

（十一）了解供應(yīng)商的發(fā)展規(guī)劃，了解其長(zhǎng)期合作意愿程度。

第五條  對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果的考核：

（一）對(duì)于一些已經(jīng)合作的供應(yīng)商可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核前后的質(zhì)量變化進(jìn)行考核，如質(zhì)量有所提高則按供應(yīng)商分級(jí)管理制度加分，反之則相應(yīng)減分；

（二）如通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)原材料更換、產(chǎn)品及型號(hào)更換等重大問(wèn)題，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出書面整改要求；如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)、品控、研發(fā)三方確認(rèn)后，將該供應(yīng)商列入黑名單，取消其與我司的合作資格；

（三）采購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后必須向部門上交現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告。主要內(nèi)容包括供應(yīng)商基本資料、生產(chǎn)工藝、成本分析、原材料來(lái)源、行業(yè)情況、質(zhì)量影響因素、產(chǎn)業(yè)形式、其他信息等。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)指標(biāo)的內(nèi)容逐條計(jì)分；

（四）現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告務(wù)必真實(shí)、準(zhǔn)確。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告弄虛作假的人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣發(fā)當(dāng)月績(jī)效工資，情節(jié)嚴(yán)重的，根據(jù)集團(tuán)誠(chéng)信制度進(jìn)行調(diào)離崗位、降職、降薪直至勸退處理；

（五）現(xiàn)場(chǎng)審核人員在執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)審核任務(wù)時(shí)，不得接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)或賄賂，對(duì)于不能拒絕的禮品或饋贈(zèng)，必須在回到公司后二十四小時(shí)內(nèi)上交公司。違反本條規(guī)定的，按集團(tuán)《采購(gòu)人員廉潔自律準(zhǔn)則》處理。

第三章  附則

第六條  本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸集團(tuán)制度建設(shè)委員會(huì)。

第七條  本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，前期相關(guān)規(guī)定自行廢止，未盡事宜將另行補(bǔ)充。

頒發(fā)日期：****年**月**日

供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核打分表，詳見(jiàn)《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察打分表》。