在企業(yè)的日常管理中，不可避免會(huì)遇到有時(shí)無(wú)法獲得發(fā)票而只能拿到收據(jù)的情況，但在稅務(wù)處理和財(cái)務(wù)記賬方面，收據(jù)是無(wú)法入賬的。為了解決這類(lèi)問(wèn)題，很多公司通過(guò)開(kāi)具其他發(fā)票、虛增員工等方式來(lái)取得合法的支出憑證，這樣能夠規(guī)避掉收據(jù)無(wú)法入賬的問(wèn)題。

為了清晰的記錄下發(fā)票和收據(jù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在點(diǎn)晴mis系統(tǒng)財(cái)務(wù)記賬模塊中，您可以先在應(yīng)收應(yīng)付記賬中增加一筆有合法發(fā)票的應(yīng)付款記錄，然后再在收支記賬中增加對(duì)應(yīng)的支出記錄。如果發(fā)票的金額較大，你也可以針對(duì)這筆應(yīng)付款增加多筆支出記錄，直至兩邊記錄平帳為止。

在操作的過(guò)程中，系統(tǒng)會(huì)要求兩邊的客戶(hù)名稱(chēng)必須一致，你可以在支出記賬操作頁(yè)面中臨時(shí)選擇應(yīng)付款上的單位，然后選擇對(duì)應(yīng)的應(yīng)付款單號(hào)，然后再將單位改回正確的單位，最后保存即可。