如何顯示出供應(yīng)商信息 1.在采購管理界面，沒有顯示供應(yīng)商信息。如下圖： 2.出現(xiàn)這樣的情況是對應(yīng)的權(quán)限問題，進(jìn)行以下操作即可。點(diǎn)擊進(jìn)入。如下圖： 然后選擇要賦予給該權(quán)限的崗位。如下圖： 接著找到下圖的權(quán)限位置，把該權(quán)限點(diǎn)為禁止即可。如下圖：

采購入庫單上的信息能顯示出實(shí)際的入庫規(guī)格么 實(shí)際規(guī)格明細(xì)太多，沒有在這里顯示?？梢匀ゲ少徣霂靻蚊骷?xì)管理或者流水查詢實(shí)際入庫狀況

增加入庫費(fèi)用異常單，直接做一筆費(fèi)用進(jìn)去。新增采購發(fā)票那里是可以帶出來的。

ERP單據(jù)現(xiàn)已采用工作流審核，因此需要到工作流模塊操作操作步驟：注意需要下單人本人才能操作到系統(tǒng)主桌面—點(diǎn)擊左側(cè)菜單工作流管理-點(diǎn)擊我的審批或者我的申請進(jìn)入頁面后，摘要欄輸入對應(yīng)單據(jù)編號進(jìn)行查詢-再點(diǎn)擊對應(yīng)的單號跳轉(zhuǎn)歸檔即可

回復(fù)：采購下單流程有審核路線控制，但采購入庫直接做單確認(rèn)即可，無需做審核步驟

本帖子適用情況：采購單多條明細(xì)，需取消指定明細(xì)，其他明細(xì)單據(jù)不受影響操作步驟如下圖所示：

同一個(gè)訂單的貨，怎樣分兩張入庫單入賬？點(diǎn)晴ERP系統(tǒng)支持同一個(gè)訂單的物料多次入庫，將這個(gè)訂單的貨分成兩次入庫即可。

操作步驟：采購管理——申購單管理——申購單管理，如下圖： 選擇對應(yīng)的申購單，點(diǎn)擊結(jié)案按鈕，如下圖： 點(diǎn)擊申購?fù)瓿山Y(jié)案按鈕，完成操作，如下圖所示：

外購成品可不可以在銷售訂單中自動轉(zhuǎn)換為采購申購單？要如何操作呢？可以，參看以下操作，進(jìn)入點(diǎn)晴ERP系統(tǒng)-》銷售管理-》銷售訂單管理-》銷售明細(xì)查詢：1、選擇需要轉(zhuǎn)的銷售訂單，點(diǎn)擊查看2、如果有新增申購單的權(quán)限，則會出現(xiàn)轉(zhuǎn)申購單按鈕。點(diǎn)擊該按鈕即可以自動復(fù)制成為一張新的申購單，在采購管理-》申購管理中就可以找到這個(gè)申購單...

16:59:49幫我看看這四個(gè)單在標(biāo)簽的地方可以查得點(diǎn)，在品質(zhì)檢驗(yàn)系統(tǒng)找不到，沒辦法輸入資料點(diǎn)晴信息技術(shù)客服717:04:53結(jié)案了才來錄入品檢信息？默認(rèn)結(jié)案的已經(jīng)不顯示了已經(jīng)結(jié)案的采購單要補(bǔ)錄IQC信息，要把訂單狀態(tài)調(diào)成已結(jié)案去查詢

操作步驟：采購管理——采購單管理——新增采購訂單；進(jìn)入頁面如下圖所示：點(diǎn)擊“貨品編碼”下的選擇框，進(jìn)入物料選擇頁面，如下圖所示：選中物料之后，填入對應(yīng)的價(jià)格與數(shù)量；比如按平方計(jì)價(jià)20元每平方，需采購三卷，則填寫的方式如下圖所示：填完必要信息之后點(diǎn)擊“提交”即可。

操作步驟：采購管理——新增采購單，如下圖：操作步驟說明：1、點(diǎn)擊選擇供應(yīng)商；2、選擇結(jié)款方式；3、選擇入庫倉庫；4、點(diǎn)擊掃碼增加按鈕完成后，進(jìn)入掃碼錄入界面，如下圖所示：選擇好產(chǎn)品信息后，掃碼錄入批次號（串碼）；如下圖所示： 完成后點(diǎn)擊提交；如下圖：提交完成后，如下圖所示： 點(diǎn)擊保存并確認(rèn)完成操作。

操作步驟：銷售管理——新增銷售單，如下圖： 錄入說明：1、選擇客戶；2、選擇出貨倉庫；3、選擇借款方式；4、選擇現(xiàn)金零售類型；錄入表頭完成，之后進(jìn)行掃碼添加產(chǎn)品，如下圖： 光標(biāo)放到批號掃碼位置，進(jìn)行掃碼鍵入。掃碼界面設(shè)置說明：（按批號管理的話，需選擇掃產(chǎn)品批號） 鍵入產(chǎn)品后，點(diǎn)擊提交，如下圖所示： 完成后自動顯...

操作步驟： 采購管理——新增采購單，如下圖：操作步驟說明：1、點(diǎn)擊選擇供應(yīng)商；2、選擇結(jié)款方式；3、選擇入庫倉庫；4、選擇采購產(chǎn)品編號；5、用掃碼槍鍵入批號（串碼）完成后，點(diǎn)擊保存并確認(rèn)，如下圖所示： 完成后，相關(guān)審核人會收到對應(yīng)的審核提醒郵件； 操作步驟：采購單——采購單審核，如下圖所示， 審核完成后，完...

采購發(fā)票是供應(yīng)商開給購貨單位，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。采購發(fā)票具有業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)雙重性質(zhì)，是業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核心單據(jù)之一。發(fā)票是確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)的標(biāo)志；同時(shí)，采購發(fā)票包括增值稅發(fā)票、普通發(fā)票的豐富內(nèi)容，是抵扣稅額的法定憑證。發(fā)票也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證

反審核操作步驟：采購管理——采購單管理——采購單明細(xì)管理；進(jìn)入頁面如下圖所示：

操作步驟：采購管理——采購單管理——采購單明細(xì)管理；進(jìn)去頁面如下圖所示：查詢定位單據(jù)方法：1、輸入訂單號。2、選擇單據(jù)審核狀態(tài)“待本人審核” 3、點(diǎn)擊“查詢” 4、選中單據(jù)，點(diǎn)擊“審核” 進(jìn)入審核頁面，如下圖所示：點(diǎn)擊“審核采購訂單”即可。

系統(tǒng)所有地方都按系統(tǒng)規(guī)定錄入，但提交的時(shí)候就是不能正確提交，如何解決？